Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP117 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,50 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP111 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP112 | údržba výťahov 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP113 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP114 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP115 | prenájom predložiek str. 824 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP107 | Flexilink W 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP106 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP109 | ROMO CRW3801 CHLADIACA VITRÍNA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NAY Elektrodom a.s. | 35739487 | 599,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP110 | voda 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 630,35 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP108 | Dezinfekčné prostriedky - rúška, dezinfekčné gély, dezinfekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 461,60 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT025 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 351,11 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP105 | Náklady spojené so spoločnou akciou Regionál tím - PSK, IKA kuchárske olympijský hry Stuttgart 2020. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola gastronómie a služieb | 17078482 | 1 338,62 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0069/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 999,00 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0070/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 999,00 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0071/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,00 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0072/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola gastronómie a služieb | 17078482 | 1 338,62 € | 27.03.2020 | 24.04.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DŠJ054 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,17 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ053 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 220,59 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ052 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 90,50 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |