Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP173 | elektrika 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 653,15 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP171 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0092/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 999,00 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0093/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 05.06.2020 | 18.06.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0094/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 05.06.2020 | 18.06.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0095/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia CZ, spol. s r.o. | 24149055 | 60,00 € | 05.06.2020 | 18.06.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0096/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 449,00 € | 05.06.2020 | 18.06.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP169 | voda 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 505,70 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP168 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP166 | Flexilink W 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP165 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ073 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,73 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ072 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 63,70 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ071 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 73,21 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ070 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 72,19 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,51 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP164 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP167 | prenájom predložiek str. 824 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 31.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP163 | Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 187,00 € | 29.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0091/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 150,00 € | 28.05.2020 | 17.06.2020 | Objednávka |