Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 360,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0116/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 1 080,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0117/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 950,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0118/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRITON spol. s .o. | 31323642 | 5 700,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0111/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0109/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 400,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0110/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bezplatná skartácia | 52092984 | 100,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0112/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0113/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LINEA SK, spol s r.o. | 35716932 | 2 336,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0119/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP218 | Kontrola požiarnych klapiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 100,00 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP217 | Služby technika OPP a BOZP 2020/05,06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP214 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP213 | telefón, internet 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,20 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP216 | Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodov. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP222 | Technická podpora MK-soft | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MK soft, s.r.o. | 36491594 | 38,40 € | 29.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP221 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 29.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP208 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 467,28 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP211 | pranie bielizne - 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 252,01 € | 21.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP220 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra |