Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP288 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0134/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 120,00 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0138/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 960,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0133/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 140,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0135/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 3 850,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0137/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 3 000,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0139/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0140/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 200,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0141/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 560,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0142/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 420,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP269 | telefón, internet 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 392,15 € | 06.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP271 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP272 | Stojan bez-dotyková dezinfekcia 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Innocent Store, s.r.o | 45905606 | 999,95 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP270 | voda 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 981,75 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP263 | údržba výťahov 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP267 | Administratíva a hospod. školy-sept. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP266 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 143,66 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP264 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP268 | Elektronický zámok + príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 367,32 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP265 | Odvoz zmiešaného objemu odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 792,00 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |