Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP322 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP326 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 2 699,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP320 | prenájom predložiek str. 824 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP317 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP316 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0151/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 980,00 € | 01.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DŠJ099 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 180,02 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ102 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,81 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ101 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,47 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ100 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,52 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,69 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 355,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ096 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 218,71 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ095 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 596,14 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ094 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 97,46 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ098 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 98,22 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ097 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,27 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT036 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 335,53 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT035 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,54 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0150/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 300,00 € | 29.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka |