Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DT029 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 74,86 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP257 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 641,84 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP262 | prenájom predložiek str. 824 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP256 | Flexilink W 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP261 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP286 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,27 € | 01.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP258 | Flexi stena (1m) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 460,80 € | 31.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP259 | servis chladiaceho boxu v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 126,40 € | 31.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP260 | vývoz odpadových vôd zo žumpy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 658,68 € | 31.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP255 | Zahradzovacie stĺpiky, kľúčová schránka, informačný stojan | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 582,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP253 | Kariéra v školstve - aug. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,70 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP248 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 331,32 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP247 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP245 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 700,00 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP252 | kontrola automatického riadenia kotlov a horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 129,60 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP254 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP251 | Pravidelná servisná prehliadky ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 64,80 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,00 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT026 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,89 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT028 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,53 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra |