Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DT031 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,48 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT030 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,19 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ081 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,44 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP283 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 235,61 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP285 | Uzatváracia armatúra, Pripojovací nippel pre guľový ventil, Speedfit dolný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 88,06 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP287 | plyn 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 909,76 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP282 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP284 | germicidné svietidlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hudiny s.r.o. | 50186566 | 289,99 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP281 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 108,00 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP280 | oprava váh | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 144,00 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP279 | elektrika 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 484,82 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP278 | Kávovar Musica + mlynček | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 560,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP277 | Mobilný bar | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 200,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP276 | Baristické pomôcky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 420,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP275 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV06 | Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua Profi TFT - ASIN Aqua Profi TFT, plus MONTÁŽ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 5 422,26 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP292 | Oprava výťahu - previnutie motora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 960,00 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP274 | Dávkovač tekutého mydla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 416,28 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP273 | Školenie - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 360,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV05 | Kotol plynový varný, Typ: KG-150-O | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 5 038,80 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |