Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0122/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 5 038,00 € | 24.08.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0120/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 5 422,26 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0121/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 120,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0123/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Innocent Store, s.r.o | 45905606 | 999,95 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0124/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 440,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0125/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 925,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0126/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 120,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0127/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 582,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0128/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0129/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0130/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 144,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0131/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0132/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 416,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP250 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP249 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 285,00 € | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP243 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 18.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP244 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 789,84 € | 18.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP239 | aSc dochádzka - hardware | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 498,00 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP242 | pranie bielizne - 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 112,56 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP240 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 107,10 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra |