Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ076 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 47,40 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ075 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 85,24 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP182 | aSc Agenda Komplet SŠ 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP187 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 443,40 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP186 | Integrácia v škole - jún 20, Kariéra v školstve - jún, Zákony v školskej praxi - jún 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 137,05 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0097/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP184 | Výmena dotykového kľúča riadenia výťahu. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 155,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP183 | údržba výťahov 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP185 | kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 332,31 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ074 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,89 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP181 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,79 € | 12.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP179 | telefón, internet 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 714,13 € | 12.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP178 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP180 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP177 | plyn 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 188,24 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP174 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,12 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP175 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP176 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia CZ, spol. s r.o. | 24149055 | 55,27 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP172 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 08.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP170 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,18 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra |