Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP199 | sčítačka smartbox na dochádzkový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 999,00 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP198 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0106/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 1 172,40 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DŠJ077 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 37,72 € | 29.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP197 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 29.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP195 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP194 | Šplhacie laná | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 178,35 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP196 | pranie bielizne - 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 163,51 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP193 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,29 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP190 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 25.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP191 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 25.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0100/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AK SPORT s.ro. | 47163526 | 347,76 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0101/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 178,35 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0102/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 105,50 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0103/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NECY s.r.o. | 28285425 | 389,20 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0104/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0105/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 995,00 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0098/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | V.K.K. Stav | 47915994 | 250,00 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0099/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 200,00 € | 25.06.2020 | 13.07.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP189 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra |