Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0086/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 84,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0079/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0080/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 700,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0081/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 155,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0082/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 403,22 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0084/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0085/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP147 | plyn 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 593,88 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP148 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát, knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 572,20 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP146 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,21 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP150 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,15 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP149 | elektrika 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 856,60 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0078/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 374,00 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP144 | Služby technika OPP a BOZP 2020/03,04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP145 | telefón, internet 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 731,21 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP143 | Flexilink W 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP140 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP142 | prenájom predložiek str. 824 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP141 | Mulčovacia kosačka Hurrikcane F 580 BiS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 1 056,16 € | 06.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ065 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 86,03 € | 06.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra |