Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,00 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0059/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,00 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0060/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,00 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0061/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,25 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0066/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0067/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0068/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 32,52 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP089 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,79 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP090 | Dlažba | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KúpeľneSK s.r.o. | 46349421 | 517,08 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP093 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,37 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP092 | pranie bielizne - 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 73,40 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP091 | pranie bielizne - 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 74,33 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0053/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 210,00 € | 12.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0054/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 100,00 € | 12.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0052/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 12.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP087 | šatníky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOVOTYP s.r.o | 35808705 | 4 084,86 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP085 | požičanie odevných súčastí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 40,00 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP086 | plyn 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 387,03 € | 10.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ048 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 355,79 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT024 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 137,69 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |