Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP104 | Integrácia v škole - mar. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 25.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP102 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 20.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP103 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 20.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP101 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 20.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ049 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 214,22 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ051 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 146,66 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ050 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 682,72 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP100 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 17,00 € | 19.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP097 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 17.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP096 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 17.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP098 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 815,00 € | 17.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP095 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 37,20 € | 16.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP094 | PHM 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,25 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NAY Elektrodom a.s. | 35739487 | 599,00 € | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0062/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 40,00 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0063/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 189,60 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0064/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vlan s.r.o | 46118896 | 581,00 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0065/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola gastronómie a služieb | 17078482 | 1 433,60 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0056/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 420,00 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0057/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KúpeľneSK s.r.o. | 46349421 | 517,08 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Objednávka |