Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DT017 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 313,75 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT018 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,35 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP188 | Administratíva a hospod. školy-jún 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 23.02.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 298,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0041/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 608,20 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0042/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0043/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 221,24 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0044/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 57,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0045/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | P.K.S. SERVIS s.r.o. | 35763957 | 574,79 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0046/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KúpeľneSK s.r.o. | 46349421 | 170,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0047/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 200,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP049 | horľavá pasta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,48 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP060 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 189,60 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP048 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 940,80 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP050 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 831,20 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP044 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP045 | plyn 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 725,46 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP047 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP046 | Barmanské pomôcky, Baristické pomôcky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 918,00 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |