Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ018 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 8,07 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,75 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ020 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,05 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP025 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 470,40 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20DP028 | inzercia - MY študujeme na strednej škole, MY Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 150,00 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP023 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP027 | oprava piezo sprchy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 245,81 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DPČ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 500,55 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DPČ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,64 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DPČ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,58 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT011 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,58 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 249,22 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,46 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 180,26 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP024 | odmena súdneho exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA JUDr. Andrea Ondrejková | 36068331 | 21,12 € | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,00 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0024/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 998,00 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0032/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s. r. o. | 35883006 | 312,00 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0031/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 831,20 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0030/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Objednávka |