Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP162 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP161 | pranie bielizne - 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 212,34 € | 26.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP159 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP160 | Stena Plexi deliaca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 115,20 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP158 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 584,50 € | 22.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP157 | PHM 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,24 € | 22.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0089/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,24 € | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0088/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 4 800,00 € | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0090/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP156 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 19.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0087/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP155 | Z Knihy - Kniha Čarovná Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 693,00 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ068 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 107,36 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ067 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 42,29 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ066 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,61 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP154 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - údržbár - elektrikár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0083/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,85 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP153 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 501,60 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP151 | Stena Plexi deliaca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 403,20 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP152 | PHM 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,85 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |