Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ064 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 92,74 € | 06.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ063 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 37,16 € | 06.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP137 | voda 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 236,68 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP139 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 423,21 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP138 | plavčík 02/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 256,19 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP135 | údržba výťahov 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP136 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP134 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0077/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 572,20 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP133 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP132 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 530,50 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP131 | Administratíva a hospod. školy-apríl 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP128 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 975,00 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP129 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 36,00 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP130 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát, knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 689,50 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0075/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 1 056,16 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0076/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 530,50 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DŠJ062 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,37 € | 21.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ061 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 77,35 € | 21.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ058 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 124,08 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra |