Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP219 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0108/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 150,00 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP203 | voda 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 682,48 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP207 | údržba výťahov 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP204 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,27 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP206 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP205 | prenájom predložiek str. 824 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP212 | elektrika 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 489,54 € | 10.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP210 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,40 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP209 | plyn 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 817,44 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ079 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 115,66 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ080 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ078 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 43,87 € | 02.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP200 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP201 | Flexilink W 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV03 | spracovanie výkresovej dokumentácie pre opravu školskej kuchyne v nasledovnom rozsahu: - výmena dlažby - výmena rozvodov ZP - výmena rozvodov vody - doplnenie rozvodov EE, vrátane nového rozvádzača v kuchyni s vyústením nad podlahu k jednotlivým kuchynským zariadeniam - výmena kanalizačných vpustov - doplnenie kanalizačných roštov - nákup nového kotla 150l na ZP - odsávanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 4 728,00 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP192 | Hokejbalové hokejky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | necy s.r.o. | 28285425 | 389,20 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP202 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP215 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 49,61 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0107/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 349,07 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Objednávka |