Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ121 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 5,98 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ120 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 269,33 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ119 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 122,32 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP343 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 43,61 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP344 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 624,00 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP335 | plyn 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 846,76 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT043 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 296,43 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,57 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP334 | Chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 384,20 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0157/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 1 145,76 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0158/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0159/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
| 20KV08 | CUB CADET, traktor trávny, XT2 PR95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 2 999,90 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP342 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 997,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ118 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,27 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,77 € | 09.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,12 € | 09.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ115 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 78,80 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ116 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 587,77 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ117 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 234,72 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |