Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP359 | vývoz odpadových vôd zo žumpy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 994,56 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP360 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP355 | Digitálny termostat pre bazén, inštalácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 300,00 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP386 | oprava potrubia - unikajúci plyn | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 134,00 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP385 | meranie unikajúceho zemného plynu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 492,00 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0168/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 147,24 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0169/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0167/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 470,00 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0170/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 210,00 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0171/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0172/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0173/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bytema s.r.o. | 27769313 | 287,50 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0174/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 594,00 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP354 | Vykonanie predpísanej pravidelnej kontroly a revízie plynovej kotolne vrátane kontroly a nadstavenia horákov na plynových kotloch. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 944,56 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0165/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 375,00 € | 27.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0166/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 926,95 € | 27.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP356 | Automatická práčka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 569,00 € | 26.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ139 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 161,23 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ138 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,02 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ137 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 68,24 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |