Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP341 | Sedací vak hruška ekokoža 14ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EMI-sabinov s.r.o. | 46726608 | 700,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT045 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 353,44 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP347 | PHM 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,50 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP348 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT044 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,08 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP346 | Vypratávanie izby internát - komplet čistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 980,00 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP340 | Ohrievač na teplé nápoje 20L s odkvapkávačom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ga Properity s.r.o. | 05398835 | 260,37 € | 20.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0160/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 989,41 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0161/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 569,00 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0162/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 000,00 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0163/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 000,00 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0164/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 500,00 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DŠJ122 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 503,85 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ124 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 506,97 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ123 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 462,80 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP338 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP337 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 127,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP336 | pranie bielizne - 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,86 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP339 | PHM 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 71,21 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP345 | pracovný zošit - Literatúra, Slovenský jazyk, Anglický jazyk úspešná maturita | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 136,30 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |