Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP395 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT052 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,12 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP384 | pracovný zošit - Literatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 20,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP383 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 91,50 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,82 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,41 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP391 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 497,70 € | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP390 | Oprava chladiaceho boxu - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 186,40 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP389 | sklenárske práce - dvere | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 107,00 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ154 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 34,54 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ156 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 149,06 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ155 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,54 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ153 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,40 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ152 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,63 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ151 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ159 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 98,50 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ158 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,69 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ157 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 47,63 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP388 | Sedací vak hruška ekokoža 9ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EMI-sabinov s.r.o. | 46726608 | 400,00 € | 25.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0178/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 107,00 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Objednávka |