Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP430 | IT-Care 11/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 477,20 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP424 | 4 ks chladničky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 1 638,90 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0190/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 150,00 € | 10.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0191/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 6 608,40 € | 10.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0192/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 570,00 € | 10.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0193/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ant, s.r.o. | 36363090 | 1 482,00 € | 10.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0194/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 821,00 € | 10.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| 20DP422 | Administratíva a hospod. školy-nov.20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP421 | telefón, internet 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 389,71 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP420 | plyn 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 860,89 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP423 | Master Slam Ball - lopta (3, 5KG) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 105,50 € | 09.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ167 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,20 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP418 | elektrika 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 783,34 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP419 | voda 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 547,68 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP416 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,84 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP417 | PHM 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,69 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,12 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,88 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT055 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,47 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP413 | skupinové školenie pedagógov "Ako zvládať problematické správanie žiakov v škole" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 450,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |