Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP507 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - Špeciálny pedagóg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 14.01.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FPD Media a.s. | 47237601 | 192,00 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0017/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 816,64 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0018/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 333,60 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0019/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 665,70 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0020/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 14.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0021/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 319,70 € | 14.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0022/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 1 400,00 € | 14.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0023/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 604,70 € | 14.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 20DP474 | plyn 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 357,45 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP473 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP471 | elektrika 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 847,04 € | 11.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP472 | údržba výťahov 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV01 | konvektomat s príslušenstvom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ProDES, s.r.o. | 36343692 | 8 413,20 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP518 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 10.01.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP469 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,92 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP470 | voda 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 799,35 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP468 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP005 | Magnetická biela tabuľa - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 180,01 € | 08.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP467 | Notebook plus príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 707,82 € | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra |