Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP047 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska, telocviční a ich zariadení. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP046 | PVC podlaha, lišta, spojka, kobercová páska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 442,72 € | 15.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 318,43 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0036/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0037/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0038/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,88 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0039/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0040/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 246,44 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0041/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 50,00 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0034/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 197,04 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP042 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 400,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP034 | inzercia - Nový Čas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FPD Media a.s. | 47237601 | 192,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP033 | odvoz odpadu 1.splátka na rok 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 870,52 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP041 | plyn 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 807,24 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP040 | elektrika 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 529,25 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP032 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP035 | IT-Care 01/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP036 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP038 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,50 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP039 | telefón, internet 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 442,61 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |