Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP070 | Kábel pevný, istič, chránička, spínač vačkový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 318,43 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP068 | voda 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 374,93 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP071 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP061 | Zákony v školskej praxi - febr. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP058 | telefón, internet 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 414,70 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP063 | Reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP062 | Flexilink W 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP064 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP059 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP065 | prenájom predložiek str. 811 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP073 | Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP072 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP069 | elektrika 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 759,75 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP067 | IT-Care 02/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 920,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP056 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 25.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP057 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0045/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 23.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0046/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 23.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0042/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 327,50 € | 23.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka |