Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP079 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 3 912,02 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP078 | pranie bielizne - 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,64 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP080 | plyn 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 973,79 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,72 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,85 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 27,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,64 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ008 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ007 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ009 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,80 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP076 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,88 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP077 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -79,88 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP075 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,98 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP074 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,78 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0050/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0051/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0048/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 206,40 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP060 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP066 | Obklad, univerzálne stavebné lepidlo, škárovacie krížiky, perlinka, penetrácia, škárovacia hmota. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 246,44 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |