Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP134 | Mantinel Economy 2m 20ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Florbal.com s.r.o. | 03933008 | 1 478,05 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ021 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,31 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,28 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ019 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,16 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP135 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP136 | Personálne riadenie - apr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0072/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 570,00 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0073/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 150,00 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0074/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMOS | 35890941 | 46,14 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0075/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 367,80 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0076/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Simlysport.sk Biznis inn print., s.r.o. | 47050039 | 974,00 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0077/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 78,50 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0079/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0080/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 23.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0078/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Florbal.com s.r.o. | 03933008 | 1 478,01 € | 23.04.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DT008 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 38,38 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 100,97 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 15,78 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP130 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP128 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 3 912,02 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |