Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0091/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 462,00 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0092/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 165,00 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0093/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 308,50 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0094/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0095/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 177,19 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0096/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0097/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 88,93 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DT011 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,92 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,17 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP148 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT009 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,65 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP147 | prenájom predložiek str. 811 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ031 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 22,19 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0085/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 980,00 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP145 | Lajnovačka futbal | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JET SPORT CHAIRMEN s.r.o. | 31633986 | 224,20 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP146 | pranie obrusov, návlek na vozík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 46,14 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP144 | Flexilink W 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP143 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0083/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka |