Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP184 | Flexilink W 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP183 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP182 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0110/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 292,74 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0111/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0112/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 696,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0113/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 30,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0114/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0115/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 792,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0116/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Water Resources, s. r. o. | 45986819 | 101,40 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0117/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 980,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0118/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0109/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 726,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DŠJ042 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 200,42 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ043 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 199,59 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT019 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 387,18 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT018 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,60 € | 31.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP181 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 674,40 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP180 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP178 | biela korková tabuľa, biela magnetická tabuľa, regál, držiak na hadice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 292,74 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |