Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 07.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0122/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MK soft, s.r.o. | 36491594 | 38,40 € | 07.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0123/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 07.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0124/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 07.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DŠJ045 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 117,25 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ052 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 218,34 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ051 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 117,38 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ050 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 33,26 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ049 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 205,88 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ048 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 169,22 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ047 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 117,81 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ046 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,46 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT020 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 600,78 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP177 | pranie bielizne - 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 120,84 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP189 | Maľovanie a príprava izieb internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 360,00 € | 03.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP188 | Havarijne čistenie prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 200,00 € | 03.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP187 | Rozpočtárke práce - oprava varného centra kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 696,00 € | 03.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ044 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,58 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP186 | voda 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 082,16 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP185 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |