Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP235 | Flexilink W 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP238 | oprava výťahu - brano | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 60,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP233 | údržba výťahov 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP231 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP232 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP230 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP234 | prenájom predložiek str. 811 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 193,66 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ079 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 184,96 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ077 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,54 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ076 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,84 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ074 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,55 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT024 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 764,69 € | 01.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP228 | odvoz odpadu 3.splátka na rok 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 870,52 € | 30.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP229 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP227 | Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 334,05 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ073 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 508,63 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ072 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,64 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ071 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,68 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP222 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 227,46 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |