Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP296 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 212,69 € | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP297 | Bezkontaktné karty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 192,00 € | 31.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT030 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,62 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT029 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 258,79 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ092 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,27 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ090 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 75,32 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ089 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 157,68 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ088 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,28 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ091 | za materiál Tropico Z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 339,60 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP294 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 218,22 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP295 | pranie bielizne - 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 112,73 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP293 | Zákony v školskej praxi - jún. 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,17 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT026 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,34 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT025 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 564,76 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT028 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,60 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP288 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - vychovávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP290 | Služby - Migrácia SQL jedálne na novy počítač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 180,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP291 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP292 | Služby technika OPP a BOZP 2021/07,08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |