Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DŠJ107 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 53,64 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ106 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 94,31 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DP337 pranie obrusov, záster, záves Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 66,08 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DP336 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 440,00 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DT036 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 178,92 € 22.09.2021 01.10.2021 Faktúra
21DŠJ105 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 495,45 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ103 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 883,84 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ102 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 334,46 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ101 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 96,90 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ104 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STARFROST s.r.o. 36266418 79,32 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DP335 revízia trafostanice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NZES energy s.r.o. 47076097 5 636,16 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DP334 meranie a posúdenie stavu transformátora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NZES energy s.r.o. 47076097 1 772,88 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DP333 Rozširujúci model doplňujúceho pedagogického štúdia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 350,00 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DT035 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 243,42 € 20.09.2021 01.10.2021 Faktúra
21DP331 umývací prostriedok, oplachový prostriedok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 165,60 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ100 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 211,94 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ099 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 314,44 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DŠJ097 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 413,89 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
21DP332 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
VO/0180/21 Športové trofeje: medaile, diplomy, víťazné poháre Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 550,00 € 16.09.2021 20.10.2021 Objednávka