Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP376 | Školenie - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej a speleologickej techniky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 360,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT043 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 428,10 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP371 | elektrika 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 412,40 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP372 | pranie bielizne - 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 103,87 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP375 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 256,00 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP374 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 304,74 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP370 | plyn 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 178,06 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP373 | ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 652,17 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,30 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP365 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,82 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP366 | PHM 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 182,63 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0205/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 265,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0206/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Branislav Královič – SKLENÁRSTVO s.r.o | 47357746 | 834,86 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0207/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0208/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 652,17 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0209/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0210/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 360,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0211/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0212/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 197,82 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0213/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,86 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka |