Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ142 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 204,93 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 548,17 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ140 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,81 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ139 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,10 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ136 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,02 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP384 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 87,47 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP385 | Integrácia v škole - sept. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP380 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 000,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP378 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP379 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 700,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP381 | kancelársky materiál - perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 205,29 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP382 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0214/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 400,00 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0215/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 14.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0216/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,00 € | 14.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0217/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 4 500,00 € | 14.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0218/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Showdown Displays Europe, s.r.o. | 64574822 | 610,80 € | 14.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0219/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Belistar s.r.o. | 45885443 | 714,48 € | 14.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0220/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 231,18 € | 14.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
| 21DP377 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 002,75 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |