Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ154 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 462,35 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ153 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,33 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP389 | Personálne riadenie - okt.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ150 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,36 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ149 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,74 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP390 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 231,98 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP383 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 400,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP387 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP388 | termo misky polievkové, termo viečko, termobox, špáradlá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,32 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ146 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 96,68 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ145 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 184,97 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ144 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 290,02 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,62 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,23 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP386 | čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 350,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,49 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT044 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,44 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ137 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,49 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ138 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 309,82 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ143 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 198,73 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |