Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ122 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,71 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ126 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 90,72 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ119 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,24 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ118 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,74 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ117 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,17 € | 06.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP362 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 878,40 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP359 | mobilný telefón - Galaxy 3ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,05 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP358 | modem, mob. telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP361 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP360 | Rozširujúce štúdium na vyučovanie administratívy a korešpondencie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 275,00 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ116 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,60 € | 05.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ115 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,90 € | 05.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP357 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT039 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 917,00 € | 05.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,91 € | 05.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 440,68 € | 05.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0197/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 1 008,00 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0198/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0199/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 275,00 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0200/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,05 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka |