Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0201/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0202/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0203/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0204/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 29,39 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0194/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 000,00 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0195/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 700,00 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0196/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP355 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP353 | údržba výťahov 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP356 | Zákony v školskej praxi - sept. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP352 | Flexilink W 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP350 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP351 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP354 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 256,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP347 | pranie obrusov, štóla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 29,39 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP346 | pranie bielizne - 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 209,90 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP348 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP349 | prenájom predložiek str. 811 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0191/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 256,00 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0192/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 360,00 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka |