Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP320 | Predplatné - Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP319 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 299,88 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP317 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP316 | plyn 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 439,89 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP318 | IT-Care 08/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP315 | oprava auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 272,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP314 | STK, EK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 135,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP313 | elektrika 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 032,09 € | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP309 | údržba výťahov 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP311 | aSc Agenda Dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 120,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP310 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,42 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP312 | PHM 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,45 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0173/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 520,00 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0174/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 272,00 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0175/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 135,00 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0176/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0177/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0178/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 153,60 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0179/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 165,50 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP306 | Servis PH - sonda, RX - sonda, CLF - sonda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 1 281,50 € | 07.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |