Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0160/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0161/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 908,87 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0162/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0163/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 218,22 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0164/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 192,00 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP277 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,56 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP276 | elektrika 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 409,35 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP275 | PHM 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,39 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP273 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP274 | IT-Care 07/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP272 | Poskytovanie nadštandardných údajoch o spotrebe ZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPP - Distribúcia, a.s. | 35910739 | 300,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP271 | voda 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 321,62 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP269 | Flexilink W 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP270 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP268 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 504,00 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP267 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP266 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0151/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 500,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0152/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 720,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP262 | prenájom predložiek str. 811 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |