Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0181/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 689,99 € | 16.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0182/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 16.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0183/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 687,04 € | 16.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0184/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 350,00 € | 16.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0185/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 425,00 € | 16.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0187/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 209,90 € | 16.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0186/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 440,00 € | 16.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP329 | odvoz odpadu 4.splátka na rok 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 870,53 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP330 | servis ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 232,56 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ095 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 639,95 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ096 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 289,50 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP326 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP323 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 159,58 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP325 | pranie obrusov, záster | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 232,90 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP328 | tlač poštového peňažného poukazu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 126,47 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP324 | Rozoberanie a vypratávanie nábytku na internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 520,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP327 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 900,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ094 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 209,74 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ093 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,13 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP321 | Bezkontaktné karty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 153,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |