Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP308 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT034 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,63 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP305 | telefón, internet 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 414,22 € | 06.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP307 | Administratíva a hospodárenie školy-sept.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 06.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV05 | Vzduchotechnika do školskej kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 4 395,60 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP304 | voda 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 607,15 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP303 | pranie obrusov, záster, záves | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,71 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP302 | Zákony v školskej praxi - sept. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP300 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP301 | prenájom predložiek str. 811 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT031 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 76,10 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,08 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT032 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 388,21 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0169/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 02.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0170/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 240,00 € | 02.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0171/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 1 281,50 € | 02.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0172/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 120,00 € | 02.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0167/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 02.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0168/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 900,00 € | 02.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP298 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |