Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP263 | Čistenie a monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 824,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP264 | údržba výťahov 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP265 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP261 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,98 € | 30.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP260 | pranie bielizne - 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 149,03 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP259 | pranie obrusov, drapéria, plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 85,01 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0149/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 85,04 € | 22.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0150/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 22.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0147/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 824,00 € | 22.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP258 | PVC Astral plus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LINEA, s.r.o. | 31336221 | 3 638,40 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP257 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 213,10 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP256 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP255 | Maľovanie a príprava izieb internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 230,00 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP254 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 648,72 € | 16.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0146/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 16.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DŠJ087 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,16 € | 15.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP252 | pranie bielizne - 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 115,44 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP253 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0145/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 4 395,60 € | 13.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP249 | plyn 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 618,54 € | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra |