Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP226 | pranie bielizne - 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 56,38 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP224 | Služby technika OPP a BOZP 2021/05,06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP223 | Služby technika OPP a BOZP 2021/03,04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP225 | Zmena authenity súboru v eKase | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 64,80 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP221 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 450,00 € | 24.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0134/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 228,00 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0135/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 57,00 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0136/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 922,87 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0137/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 334,05 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0132/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 200,00 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0133/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 900,00 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0138/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 3 638,40 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0139/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 230,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0140/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0141/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0142/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 60,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0143/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 768,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0144/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 509,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP220 | Členský príspevok na rok 2021 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP218 | Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakovanie, štítky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 256,04 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |