Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP199 | PHM 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 103,09 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP198 | Administratíva a hospod. školy-jún.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 85,10 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,89 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ059 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,96 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ055 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 478,64 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ054 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 245,69 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ053 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 316,02 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ056 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,42 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ058 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 38,88 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ057 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,43 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP191 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - učiteľ telesnej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP196 | tekuté reagencie na voľný chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Water Resources, s. r. o. | 45986819 | 101,40 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP194 | údržba výťahov 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP192 | Domain Full - doména | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 30,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP195 | elektrika 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 902,33 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP193 | telefón, internet 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 413,95 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP197 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP190 | prenájom predložiek str. 811 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0119/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0120/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 155,00 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka |