Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DT015 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 305,14 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT014 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,81 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP171 | pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 165,00 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ035 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 42,41 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ034 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,71 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ036 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,63 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP170 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 617,76 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0098/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 194,80 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0099/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 257,76 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0100/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 57,60 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0101/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP167 | údržba trávneho traktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 177,19 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP169 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 88,93 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP168 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 176,62 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ033 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,62 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,28 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP166 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 239,69 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP165 | Kamerový terminál na bezkontaktné meranie teploty a kontrolu rúška | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT013 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,01 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT012 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,31 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |