Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP179 | pranie obrusov, návlek na vozík, zástera, plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 72,31 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0107/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 200,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0108/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 360,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP176 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 71,36 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0102/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 71,36 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0103/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 100,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0105/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 656,40 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0104/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 132,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP175 | Vysvedčenia - tlačivo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 257,76 € | 26.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP174 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku, akumulátory 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 116,04 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT017 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,61 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,85 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP173 | Notebook Lenovo 2x, Switch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 308,50 € | 21.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP172 | Kancelársky papier - 8 balení po 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 194,80 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ037 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,03 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ041 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,57 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ040 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,88 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,93 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ038 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 173,83 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |