Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP219 | Zákony v školskej praxi - apr. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP217 | pranie bielizne - 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 209,27 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP216 | pranie obrusov, drapéria, plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 143,62 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP215 | par. 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 132,00 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ070 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 136,76 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,04 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP251 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 17.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ066 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 188,31 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ065 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 150,38 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ068 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 32,16 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ067 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 107,79 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP214 | Odčerpávanie kalu a vyčistenie prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP213 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0130/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 256,04 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0125/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 1 772,88 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0126/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 5 636,16 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0127/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 450,00 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0128/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0129/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 210,00 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0131/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MK soft, s.r.o. | 36491594 | 64,80 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka |