Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0193/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 1 278,00 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP345 | voda 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 894,48 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP344 | Vypratávanie izieb, vyčistenie ČS splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 250,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT038 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 191,47 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT037 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,63 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0188/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 205,29 € | 28.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP343 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - vychovávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP342 | Služby technika OPP a BOZP 2021/09,10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0189/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 110,40 € | 27.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0190/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 250,00 € | 27.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DŠJ113 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 281,59 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ112 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 205,98 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP339 | reklamné predmety - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 422,93 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP338 | tričká, polokošele - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 698,08 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP340 | Športové trofeje: medaile 87ks, víťazné poháre 9ks, diplomy, štítky - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 528,77 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP341 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 705,07 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ109 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 467,20 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ108 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,90 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 173,40 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ110 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,95 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |